2016年度海州区科协部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分海州区科协2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 海州区科协2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）、开展学术交流，组织学术研究，活跃学术思想，促进学术繁荣和学科发展，促进经济发展和社会全面进步。
（二）、认真实施《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》。组织开展群众性、社会性、经常性科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全区人民的科学文化素质。
（三）、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与本区科技政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（四）、宣传和表彰在科技活动和科协工作中取得优异成绩的集体和科技工作者，举荐人才。反对一切浮躁、虚假以及伪科学，倡导严谨、诚信、务实的科学道德和优良学风，组织科技人员与伪科学、封建迷信作斗争。
（五）、开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询，提出政策建议。
（六）、扎实开展科普创建活动，深入开展“科普惠农兴村计划”、“社区科普益民计划”、青少年创新大赛等各类创建活动，深入实施“百名教授科教兴百村”小康工程。
（七）、开展继续教育和培训工作。开展农村党员、基层干部科技素质培训。推动科教兴农战略的实施。
（八）、加强自身能力建设，规范对所属团体的管理，密切科技团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。
（九）、兴办符合海州区科协宗旨的社会公益性和服务性事业，促进科技进步和科协事业的发展。
二、部门决算单位构成情况
海州科学技术协会无内设机构和下属单位。
三、2016年度主要工作完成情况
一、强化重点工作，切实推进《纲要》实施工作
以五大人群为重点，围绕“海州区全民科学素质纲要推进会”、《海州区全民科学素质行动计划纲要实施意见》及九大方案，各成员单位、各乡镇、街道把科学素质建设纳入工作规划和年度计划，开展了各具特色、内容丰富的科普活动。一是积极开展科普重要活动。联合市科协举办主题为“创新引领·共享发展”的第二十八届科普宣传周活动和主题为“创新放飞梦想，科技引领未来”的全国科普日集中活动；二是认真举办高端科普报告会。上半年邀请省科普专家、南京医科大学公共卫生学院营养与食品卫生学系副主任冯晴教授为海州区机关工作人员、社区群众、中学生等人员开展两场营养健康方面的讲座；下半年邀请省科普专家，省糖尿病研究专家张雪莲为星化社区居民开展糖尿病预防及诊治等方面的讲座；三是继续开展科普大讲堂“五进”活动。全年开展科普大讲堂“五进”工程80余场次，举办社区科普讲座100余场次，科普文艺演出10场次；四是组织开展科普惠农活动。全年开展科技下乡活动活动6次，邀请农业专家为乡镇农民开展科普惠农培训10次；五是做好志愿者网上登记活动。广泛发动各级各单位，完成近10000名科普志愿者的注册登记工作。
二、强调示范作用，全面推进科普创建活动开展
以科普益民社区创建为抓手，大力推进“基层科普益民计划”的实施。抓住主城区特点，把科普益民社区创建作为主抓手。按照创建要求，加强对辖区内街道、社区的调研和指导，有的放矢抓示范社区的培育，成功创建国家级科普益民社区1个，省级科普益民社区1个，市级科普示范基地3个、市级科普教育基地2个。以科普惠农兴村为己任，大力推进“科普惠农兴村”计划的实施。年初，下发了《关于实施2016年百名教授科教兴百村小康工程的工作意见》，通过专家与项目对接，形成优新品种主体化、高效模式多元化、专业生产区域化的特色农业产业集群。开展科技下乡3次、科技培训5次、专家教授乡村行活动10次；新实施项目2个，推广新品种、新技术2个，创建省级科普惠农服务站2个，培养科普带头人2个（大学生村官带头人1个），有力推动了科普益民（惠农）的层层落实。
三、培育创新意识，助推青少年科普工作上台阶
为培育青少年的创新意识，提高青少年参与创新的积极性，年初，区科协联合区科技局、区教育局、区财政局下发了《关于评选第一届海州区青少年创新区长奖的通知》（海科协〔2016〕3号）；8月份，区科协、区教育局又联合下发了《关于举办2016年度海州区青少年科技创新大赛的通知》（海科协〔2016〕11号），发挥学校科普阵地的功能，组织开展多种形式的科技活动，提高了青少年动手能力和创新能力，开展科普大篷车、科普展览、科普讲座、科普知识竞赛、科学小实验等系列活动40场次，有力推进了科学素质教育的全面实施。
四、做好科普终端安装工作，全面推进科普信息化建设
按照全省科普信息化建设专项工作会议要求，海州区科协迅速行动，全面铺开科普信息化建设工作。全区所有社区填报江苏省科普信息化“云中心及终端”建设项目施工条件调查表，辖区共有社区107个（海州区99个＋高新区8个），基本符合初步安装条件，8月初完成施工任务并全部正常使用，使得科普宣传的触角伸到最基层的社区，将最新最快的科普知识送到居民的手中。
五、注重基础建设，有效提升科协组织凝聚力
一是做好科技工作者之家建设。针对区经济发展中的热点难点问题，组织科技专家咨询团和政协科协界别组人员建言献策，筛选有价值的观点和建议，呈送区委区政府及相关部门决策参考，为区科技工作者建言献策打造便捷服务平台。二是做好科技服务工作。指导区级各学会开展学术交流，提升科技服务能力。贴近服务好辖区内企业，了解他们对人才和项目的需求，继续实施海智计划。三是全面加强自身建设。加强机关作风和软环境建设，强化班子凝聚力战斗力，扎实开展“两学一做”活动。坚持把党组建设与联系社区活动结合起来，积极开展结对帮扶活动。
第二部分 海州区科协2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 海州区科协2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
海州区科协2016年度收入总计131.82万元，支出总计131.82万元，与上年相比收入总计增加7.41万元，增长5.96%，支出总计增加7.41万元，增长5.96%。主要原因是科学技术支出增加。其中：
（一）收入总计131.82万元。包括：
1．财政拨款收入125.02万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加2.11万元，增长1.72%。主要原因是上级专项增加。
2．年初结转和结余6.8万元，主要为海州区科协上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计131.82万元。包括：
1．科学技术支出121.21万元，主要用于技术研究与开发、社会科学、科学技术普及。与上年相比增加12.77万元，增长11.78%。主要原因是上级专项增加。
2．住房保障支出7.08万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少3.89万元，减少35.46%。主要原因是人员减少。
4．年末结转和结余3.54万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。
二、收入决算情况说明
海州区科协本年收入合计125.02万元，其中：财政拨款收入125.02万元，占100%。
三、支出决算情况说明
海州区科协本年支出合计128.29万元，其中：基本支出128.29万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
海州区科协2016年度财政拨款收入总决算126.12万元、支出总决算126.12万元。与上年相比，财政拨款收入增加2.11万元，增长1.72%、财政拨款支出总计增加3.21万元，增长2.61%。主要原因是上级专项增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区科协2016年财政拨款支出126.12万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.21万元，增长2.61%。主要原因是上级专项增加。
海州区科协2016年度财政拨款支出年初预算为94.54万元，支出决算为126.12万元，完成年初预算的133.4%。决算数大于年初预算的主要原因是年底上级各种专项补助收入到位。其中：
（一）科学技术支出（类）
1.技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年底上级各种专项补助收入到位。
2.社会科学（款）社会科学研究机构（项）年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因是年底上级各种专项补助收入到位。
3.科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为87.46万元，支出决算为102.56万元。决算数大于预算数的主要原因人员增资。
4、科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是年底上级各种专项补助收入到位。
5、科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因是年底上级各种专项补助收入到位。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100%。
1.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
海州区科协2016年度财政拨款基本支出126.12万元，其中：
（一）人员经费111.27万元。主要包括：基本工资13.13万元、津贴补贴34.32万元、奖金2.82万元、其他社会保障缴费7.03万元、伙食补助费1.29万元、退休费43.19万元、住房公积金5.69万元、提租补贴2.25万元、其他对个人和家庭的补助支出1.55万元。
（二）公用经费14.85万元。主要包括：办公费7.11万元、邮电费0.28万元、差旅费0.33万元、培训费0.36万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.8万元、工会经费1.74万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出3.39万元、办公设备购置0.63万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区科协2016年一般公共预算财政拨款支出126.12万元，与上年相比增加3.21万元，增长2.61%。主要原因是科学技术普及费用增加。海州区科协2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.54万元，支出决算为126.12万元，完成年初预算的133.4%。决算数大于年初预算的主要原因是年底上级各种专项补助收入到位。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
海州区科协2016年度一般公共预算财政拨款基本支出126.12万元，其中：
（一）人员经费111.27万元。主要包括：基本工资13.13万元、津贴补贴34.32万元、奖金2.82万元、其他社会保障缴费7.03万元、伙食补助费1.29万元、退休费43.19万元、住房公积金5.69万元、提租补贴2.25万元、其他对个人和家庭的补助支出1.55万元。
（二）公用经费14.85万元。主要包括：办公费7.11万元、邮电费0.28万元、差旅费0.33万元、培训费0.36万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.8万元、工会经费1.74万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出3.39万元、办公设备购置0.63万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
海州区科协2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出0.13万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．公务接待费万元。其中：
（1）国内公务接待支出0.13万元，完成预算的20.31%，比上年决算增加0.13万元，主要原因为来访人数增加；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约缩减开支。国内公务接待主要为接待上级部门等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待2批次，15人次。主要为接待上级部门人员来访。
海州区科协2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.36万元，完成预算的24.83%，比上年决算增加0.36万元，主要原因为培训人次增加；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约缩减开支。2016 年度全年组织培训3个，组织培训12人次。主要为培训科协信息宣传工作等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
此表为空表，本年度无相关业务发生。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出14.85万元，比2015年减少3.87万元，降低20.67%。主要原因是厉行节约缩减开支。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额0.63万元，比2015年减少1.86万元，主要原因是厉行节约缩减开支。其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如一般公共服务（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）等。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
