第一部分部门概况
一、主要职能
二、2017年度部门主要工作任务及目标
三、部门机构设置和所属单位情况
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
第二部分海州区科协2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
第三部分海州区科协2017年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）、开展学术交流，组织学术研究，活跃学术思想，促进学术繁荣和学科发展，促进经济发展和社会全面进步。
（二）、认真实施《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》。组织开展群众性、社会性、经常性科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全区人民的科学文化素质。
（三）、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与本区科技政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（四）、宣传和表彰在科技活动和科协工作中取得优异成绩的集体和科技工作者，举荐人才。反对一切浮躁、虚假以及伪科学，倡导严谨、诚信、务实的科学道德和优良学风，组织科技人员与伪科学、封建迷信作斗争。
（五）、开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询，提出政策建议。
（六）、扎实开展科普创建活动，深入开展“科普惠农兴村计划”、“社区科普益民计划”、青少年创新大赛等各类创建活动，深入实施“百名教授科教兴百村”小康工程。
（七）、开展继续教育和培训工作。开展农村党员、基层干部科技素质培训。推动科教兴农战略的实施。
（八）、加强自身能力建设，规范对所属团体的管理，密切科技团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。
（九）、兴办符合海州区科协宗旨的社会公益性和服务性事业，促进科技进步和科协事业的发展。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年，区科协将继续坚持“政府推动，全民参与，提升 素质，促进和谐”的工作方针，开拓创新，积极进取，确保科协的各项工作目标任务圆满完成。
一是积极谋划十三五全民科学素质纲要工作。起草制定适合我区实际的《海州区市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》并遵照执行。
二是积极开展科普宣传活动。大力开展科普宣传活动，特别是在科普周、全国科普日、中科协会员日等重大科普节日期间的宣传活动，推动科普宣传活动再上新台阶。
三是积极做好各项创建工作。深入开展科普益民，科普惠农，科普教育基地、示范基地，科普特色学校等创建活动，争取圆满完成各项创建验收工作。
四是积极做好科普亮点打造工作。选取2-3家基层单位，根据自身特点，创新思路，进行科普特色打造，为十三五期间的特色科普创建打好基础。
五是积极做好青少年科技创新区长奖的评选工作。按照《关于评选海州区青少年创新区长奖的通知》要求，认真做好评选相关工作。
六是积极做好广泛动员社会资源开展科普活动。动员辖区 单位更多的参加到科普宣传活动中，形成全社会共同参与科普工作的氛围，扩大科普宣传覆盖面。
三、部门机构设置和所属单位情况
海州科学技术协会无内设机构和下属单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、收入预算。2017年科协系统预算收入91.4万元，其中公共财政预算资金91.4万元。
2、支出预算。包括科学技术支出（包括机构运行、科普活动、其他科学技术普及支出）74.39万元、社会保障和就业支出8.67万元、住房保障支出（包括住房公积金、提租补贴）8.34万元。
3、“三公”经费预算说明 。2017年“三公”经费支出计0.53万元，其中公务接待费0.09万元。
第二部分 海州区科协2017年度部门预算表
具体表格见附表
第三部分 海州区科协2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
海州区科协2017年度收入、支出预算总计91.4万元，与上年相比收、支预算总计各减少 16.14万元，减少 15%。主要原因是人员减少。其中：
（一）收入预算总计 91.4万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 81.4万元。
（1）一般公共预算收入预算 81.4万元，与上年相比减少 13.14万元，减少 14%。主要原因是人员减少。
2．上年结转资金预算数为 10万元。与上年相比减少3 万元，减少23%。主要原因是项目减少。
（二）支出预算总计 91.4万元。包括：基本支出与项目支出
1．科学技术支出 74.39万元，主要用于机构运行。与上年相比减少 13.07 万元，减少 14%。主要原因是人员减少。
2． 项目支出预算数为 10万元。与上年相比减少 3万元，减少 23%。主要原因是项目减少。
二、收入预算情况说明
海州区科协本年收入预算合计91.4万元，其中：
一般公共预算收入81.4万元，占 89 %；
上年结转资金10万元，占11%。
三、支出预算情况说明
海州区科协本年支出预算合计 91.4万元，其中：
基本支出81.4万元，占89%；
项目支出10万元，占11%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
海州区科协2017年度财政拨款收、支总预算81.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少13.14万元，减少14%。主要原因是人员减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
海州区科协2017年财政拨款预算支出 81.4万元，占本年支出合计的 89.06 %。与上年相比，财政拨款支出减少13.14万元，减少14 %。主要原因是人员减少。
其中：
（一）科学技术支出（类）
1．科学技术支出支出 64.39 万元，与上年相比减少23.07万元，减少26.38%。主要原因是人员减少，以及退休人员工资转至社保处发放。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.社会保障和就业支出8.67万元，与上年相比增加8.67万元，原因是退休人员工资转至社保处发放。
（三）住房保障支出（类）
1.住房保障支出8.34万元，与上年相比增加1.26万元，原因是增资。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
海州区科协2017年度财政拨款基本支出预算 81.4万元，其中：
（一）人员经费77.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费3.96万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、财政拨款政府性基金支出预算表说明
本表无数字
八、一般公共预算支出预算表情况说明
海州区科协2017年一般公共预算财政拨款支出预算81.4万元，与上年相比减少13.14万元，减少14%。主要原因是人员减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
海州区科协2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算81.4万元，其中：
（一）人员经费77.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费3.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出3.96万元，比2016年增加2.44万元。主要原因是公用经费提标。
主要包括：办公费0.76万元、邮电费0.36万元、差旅费0.72万元、维修（护）费0.26万元、会议费0.18万元、培训费0.26万元、公务接待费0.09万元、专用材料费0.2万元、福利费0.3万元、其他商品和服务支出0.83万元。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
海州区科协2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出0.09万元，占“三公”经费的 17 %；公务会议费支出 0.18万元，占“三公”经费的 34%；公务培训费支出 0.26万元，占“三公”经费的 49%；。具体情况如下：
1．公务接待费预算支出 0.09万元，本年数小于年预算数的主要原因是人员减少。
海州区科协部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.18万元，本年数小于上年预算数的主要原因是人员减少。
海州区科协2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.26万元，本年数小于上年预算数的主要原因是人员减少。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
